Lana
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom Dia galera.
Fui retificar uma DCTF referente a Junho/2016, informando os pagamentos que não tinham sido realizados no TRIMESTRE ANTERIOR e me deparei com a seguinte situação:
O DARF de CSLL pago, foi emitido diretamente da opção CONTA-CORRENTE na pesquisa de situação fiscal no ECAC, sendo assim, foi pago um DARF só referente a 1ª e 3ª qt do 1º Trim/2016, ou seja, somou as duas quotas num DARF só.
Quando peguei o DARF e fui retificar a DCTF, não consegui informar esse DARF como pagamento na aba do TRIMESTRE ANTERIOR, pois a soma dos créditos vinculados por quota excede o valor quota calculada, o que impede a transmissão.
Alguém já pegou essa situação e conseguiu fazer essa retificação?