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Thamyres
Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar AdministrativoBom dia pessoal, preciso de ajuda URGENTE!
Eu sou do lucro presumido, porém, eu tenho que fazer uma devolução de um item com ST para uma empresa do SIMPLES NACIONAL, que também fica no RJ.
A NF seria com o CFOP 5.411 e qual seria a CST? já que na NF de origem é 1202. Eu destaco o ICMS?
Rodrigo de Souza Soares
Ouro DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeBom dia Thamyres
Faça a devolução com o CFOP 5411 - Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária e CST 41 - Não tributada, não haverá destaque de ICMS , por se tratar de uma mercadoria com ICMS ST(substituição Tributária)
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