irpj e dctf

Boa tarde!

Gostaria da ajuda de vcs.

No trimestre passado (09/2016) fiz o calculo errado do IRPJ de uma empresa , sendo que a mesma é optante em 3 quotas . E so agora na DCTF fui ver esse erro, a empresa ja pagou a 1 quota no valor de 4000,00 , sendo que o valor devido correto é 6000,00. Como devo proceder nesse caso?

Atte.
Juliana

Juliana,

1) retificar a DCTF para que fique com o valor correto

2) verificar a diferença apurada, no seu caso R$ 2.000,00 que deverá ser recolhida com juros e multa

na DCTF do mÊs 12 , quando for informar os pagamentos do irpj e csll referente ao 3º trimestre, vai ter na verdade 4 darf''s

sendo 2 para a 1ª quota

Márlus

Marlus, na verdade nao expressei corretamente.

o valor apurado errado em 3 quotas foi de 12.000,00 (3 x 4000,00)

o correto seria 6000,00 em 3x 2000,00

sendo que a 1 quota de 4000,00 ja foi paga.

atte.
Juliana

Juliana

agora não estou no escritório, mas as principio poderá fazer um perd-comp utilizando o valor que foi pago a maior

amanhã entro no programa da DCTF e preciso ver como vai a informação do darf pago na fichas do trimestre anterior

mas por primeiro de tudo, retifique a DCTF para o valor correto


amanhã te passo os procedimentos

MAS, mesmo assim, seria interessante procurar um fiscal da receita para "trocar " uma ideia

Márlus