EFD Contribuições

Prezados Bom dia,


O valor do PIS devido períodos anteriores é inferior a 10,00 que somado com o PIS a recolher do período é o valor do DARF. Esse PIS devido períodos anteriores inferior a 10,00 é lançado na EFD Contribuições? Se não lançar fica o valor do débito diferente da guia do DARF.

Regina,

Sim, deve ser informado o débito mesmo este sendo inferior a R$ 10,00. A RFB entenderá que o valor não é passível de recolhimento através de DARF (comente PER/DCOMP).

At.,

Bom dia Daniel,

Veja se está correto o lançamento no EFD ou tenho que fazer correção: Em julho/2016 foi lançada na EFD Contribuições, no Registo M205 – Detalhamento por código da Receita (810902) Visão DCTF o valor de R$ 2,97;
Em outubro/2016 foi lançada na EFD Contribuições, no Registo M205 – Detalhamento por código da Receita (810902) Visão DCTF o valor de R$ 61,60;
Total DARF pago período de apuração: outubro/2016, vencimento: 25/11/2016, no valor de R$ 2,97+ R$ 61,60= Total pago R$ 64,57

Regina Pais bom dia

Está certo, você informa o valor devido em cada período.

Mas, passou este tempo todo sem haver receita?

Boa Tarde!!!

Tenho um cliente no regime cumulativo Lucro Presumido, e os impostos dele são retidos na fonte (PIS/COFINS) alguns meses em algumas notas a empresa que ele presta serviços não retem, esse mês coincidiu de todas as notas estarem com imposto retido ou seja por mais que ele teve receitas para pis e cofins estes foram retidos, ao exportar o arquivo para o Efd Contribuições esta dando os seguintes erros
O registro de detalhamento (M205/M605) não deve existir quando o valor informado no campo Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar e do campo Valor da Contribuição Cumulativa a
Recolher/Pagar do registro M200/M600 for igual zero.
Valor informado deve ser maior que zero.

Só que a contribuição será mesmo 0, como faço para corrigir pois deu erro e não avisos não consigo validar.

Alguém poderia me ajudar?

Obrigada
Stefânia