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Josiane Dourado Muniz
Prata DIVISÃO 2 , Analista FiscalBoa tarde!
Uma empresa prestadora de serviços emitiu a nota com destaque das retenções, e informou o pagamento da nota com o desconto, porém agora disse que o tomador pagou a nota integral, e no caso o imposto já foi apurado e pago, e as declarações enviadas, tudo com a informação que o imposto foi retido.
Como devo proceder?
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Josiane boa tarde entendo que houve um pagamento a menor se entendi certo pois você utilizou as compensações sem que ele estivessem efetivamente pagas.Vejo que você deve recalcular essa diferença pagar os impostos e retificar estas declarações
Josiane Dourado Muniz
Prata DIVISÃO 2 , Analista FiscalLuciano,
Boa tarde!
Seria incorreto fazer as guias com o CNPJ do tomador e recolher ?
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3Josiane ai deveria haver um acordo para que seja recolhido,pois a informação entra em DCTF e DIRF.Mas sugiro um acordo de ambas as partes
Josiane Dourado Muniz
Prata DIVISÃO 2 , Analista FiscalOk, muito obrigada!
Luciano Fayer Bastos
Ouro DIVISÃO 3De nada Josiane disponha
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