Luiz Gomes
Bronze DIVISÃO 2 , Consultor(a) ContabilidadeColegas, boa tarde!
Empresa no regime de tributação do Lucro Real estimativa mensal, Pis/Cof Não-Cumulativo.
Possui créditos de Pis e Cofins 2015 e 2016 e precisa
compensá-los como débitos de Dez/2016.
Tomando o PIS como exemplo, em valores absolutos, tenho um total de credito do período de Maio a Dez 2015 no montante de R$ 181.000 sendo que o valor do mês de Maio já utilizei parte tendo restado como "saldo do crédito original" na última Percomp o valor de R$ 26.000 o qual faz parte desse montante de R$ 181.000, que somados ao credito que de Mar/2016 de R$ 213.000, dá um total de R$ 394.000 o que já é suficiente pra compensar meu débito de Pis de Dez/2016 que vence agora em 25/Jan....
Minha dúvida é, como faço para compensar todos esses créditos de vários meses, uma vez que o programa só permite informar crédito originário de uma único DARF? Tenho que fazer uma Perdcomp para cada DARF/Credito Original, "zerando" cada saldo cada mes até liquidar com o total do Débito o qual estou compensando? Seria dessa forma?
Sou antecipadamente grato se alguns dos amigos pudesse fornecer sua ajuda.
Att,
Luiz Gomes
Rio de Janeiro