dctf

Amigos..
Gostaria duas ajudas em relação a DCTF, segue:
- Pagamos o CSLL a maior indevidamente, era para pagar 169 e pagamos 196k e esse valor já foi compensado nas guias de PIS e COFINS seguinte. como demonstro esse pgto do CSLL na declaração? Se colocar 169 de debito e credito 196 ele não me deixa salvar...Coloco o debito o valor que efetivamente paguei?
- Ficou um saldo a pagar (PIS e COFINS) no fim da minha DCTF. Como procedo na declaração? Pago e depois retifico a DCTF mostrando que o valor foi pago?

Boa tarde,

a) No campo "Pagamento com DARF"informe o valor total pago (196) e onde diz "Valor pago do débito"informe 169.

b) não existe a necessidade de retificar a DCTF para informar valores pagos após a entrega da declaração. Estes débitos serão objetos de auditoria interna e regularizados. Agora, se os valores não forem pagos irão para Divida Ativa.

Muito obrigada.

Luana,

Os valores compensados do PIS e da Cofins devem ser informados atraves do PERDCOMP.

Na DCTF vc colocara, nas compensacoes, o numero do PERDCOMP de cada tributo. Nao entregue a DCTF com saldo a pagar.

Editado por Regina em 30 de junho de 2009 às 15:29:34