Lorrayne Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde!
Gostaria de saber se uma empresa do lucro presumido com o regime de caixa, que emite nota fiscal eletrônica de prestação de serviço com impostos retidos na fonte (PIS/COFINS/IR/CSLL) em 01/2017 e 02/2017, por exemplo, ainda não teve o recebimento de tais notas fiscais, então não teve calculo de imposto, a minha dúvida é se eu devo entregar o SPED Contribuições somente quando receber as notas fiscais e tiver imposto calculado, ou eu devo informar no EFD Contribuições os impostos retidos (tentei fazer isso mas não valida)..
Alguém sabe me dizer como proceder neste caso?