Diferencial

Boa tarde,

Estou com uma dúvida:

- Um cliente meu fez uma compra de produtos usados, na qual a empresa que fornece o produto destaca que é produto usado e assim ganha aproximadamente 80% no ICMS e o ST seria 1%. Essa venda para meu cliente foi feita com o CFOP 6102, empresa de SP para ele que é do RS. NCM 85171231.

Gostaria de saber se neste caso é feito igualmente o cálculo de diferencial de alíquota? ou ST?

Abraços

Boa tarde Andressa de Fraga.

Em RS esse produto é ST, mas não existe protocolo entre os Estados, por isso veio no CFOP 6102. Tem que ver se o seu Estado cobra algum diferencial, se sim, é por conta do destinatário.

Boa tarde,

Estou com uma dúvida a respeito sobre a guia de st se puderem me ajudar.
Nosso cliente de SP vendeu para uma empresa em Minas e temos que fazer a guia de st. Como nunca fiz, fiquei na dúvida de qual CNPJ que tenho que colocar na guia se é do nosso cliente ou da empresa que comprou. E também se faço pelo posto fiscal de SP ou se é pelo portal do GNRE.

Desde já agradeço.

Gisele Oliveira coloca no CNPJ de quem vai recolher a guia, e anexa na nota para o transporte.
Se tem como emitir pela Sefaz de SP, é recomendado.

Boa tarde Lilina, desculpa minha ignorância no assunto, mas nesse caso o cliente do escritório é quem tem que recolher?

Qual o NCM da mercadoria?

ncm 39269090

Esse NCM abrange vários produtos, qual seria o produto em questão?

o produto é Leque