Dctf Trimestral

prezados amigos de trabalho

empresa recolhe o irpj e csll antecipada para nao sobrecarregar o seu financeiro, ela nao tem apuracao de pis e cofins.

ex> faturamento de abril 2016 - enviamos o darf com apuracao em 30/06 e vencimento em 31/07 , e assim sucessivamente nos outros dois meses seguintes maio e junho.

na dctf de junho 2016 entregue em agosto, informei o debito total e os 3 darf pagos antecipados

no ecac a rfb esta me cobrando envio de dctf de abril e maio de 2016 como ausentes

alguem ja passou por isso e pode me ajudar ?

carlos contador

Carlos Augusto de Oliveira Santos

Na DCTF são informados outros impostos além do IRPJ e da CSLL. Verifique se não houveram outros recolhimentos nessas competencias para obrigação de entrega da DCTF.

Ola

nao houveram outros recolhimentos de impostos , somente irpj e csll

carlos

Boa tarde.

Também estamos com esse problema.
Se alguém souber informar o que ocorre agradeço.

Boa tarde! Desde 2014, a regra é enviar a DCTF do 1º mês sem débitos a declarar, dispensadas as seguintes até que tenha débitos novamente.

Se enviou DCTF "com" débitos de março/2016, deveria ter enviado uma "sem" débitos de abril/2016. Ao enviar agora (multa de R$ 100,00, se paga dentro do prazo), a pendência de maio/2016 sairá do eCAC ...

Prezado Marcio

acredito que e isso mesmo, mas confirmando eu entendimento, se no ano passado em 04/2016 eu enviasse zerada, eu conseguiria transmiti-la ? parece que sem debitos nao conseguimos enviar

carlos

Carlos Augusto,

Sim, conseguiria. Eu mesmo transmiti uma DCTF 04/2016 "zerada", e de outros meses (após uma anterior com débitos)

Se tentasse transmitir a 05/2016 também "zerada", pelo que o pessoal comenta, aí sim o sistema não permitiria (duas sem débitos na sequência).

Ah entendi sim

o programa deve checar no sistema da rfb quando transmite, e no caso devolve a mensagem ou aceita.

vou fazer isso , e depois te aviso

muito obrigado mesmo

carlos