Defis 2017 - Ano calendario 2016

Pessoal,
Boa tarde!

Estou iniciando meu escritório, e é a primeira vez que preencho a defis.
Será que poderiam me ajudar com as duvidas abaixo:

1, Minha empresa não possui controle de estoque, pois ela só compra quando já existe uma venda posterior.
Dessa forma, existe algum calculo de compras e vendas que posso estar fazendo para encontrar esse valor, ou se a empresa tem que passar esse dado para nós? (empresa vende mercadoria e presta serviços)

2. O valor de Caixa/banco inicial e final, é a empresa que nos informa.. ou tbm é feito de algum forma dentro do sistema?

Muito obrigado.

Att.
Lizandra

Lizandra ,

Respondendo:

1) Normalmente em pequenas e micro empresas você deve verificar com eles o valor do saldo do estoque no final de dezembro. Inclusive essa informação deve constar em balanço.

2) Você deve somar os saldos de caixa com os de banco em 31/12/2016 e informar nesse campo. É o valor de saldo dessas contas no fechamento do Balanço.

Danilo,
Obrigado pelas respostas.

Acontece que comecei a fazer essa empresa esse ano, e como ela é do simples nacional, a antiga contabilidade não fazia balanço e nem tem controle de estoque..

Estava pensando em declarar para não perder o prazo, e após retificar.
Sabe me informar se existe alguma multa para retificação?

Att.
Lizandra

Lizandra , bom dia!

Pode fazer isso. Declarar pra não perder o prazo e depois retificar. Não tem problema não.

Afinal se você não declarar você não consegue fazer o DAS de março.

Dúvida

Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal.

Estou fazendo a DEFIS de um cliente, prestador de serviços que não possui funcionários.
o sócio retira o pró-labore mensalmente.

Tenho uma dúvida que pode parecer simplória, mas é melhor perguntar do que ficar
na dúvida e ela é relativa a informação das despesas.

No exercício as despesas do cliente foi no total de R$ 56.096,34

No campo "7. Identificação e rendimentos dos sócios. informei o valor pago de pró-labore
ao cliente no ano , R$ 31.680,00 e o respectivo IR retido.

Minha dúvida vem agora:

No campo 11. Total de despesas no período abrangido pela declaração (R$)


Eu devo informar o montante das despesas, descontando o valor pago de pró-labore já informado na campo 7

R$ 56.096,34 - R$ 31.680,00 = 24.416,34

ou devo informar o total das despesas incluindo também a despesa de pró-labore?

R$ 56.096,34


Agradeço antecipadamente aos amigos

Garcia

Olá pessoal!

Também estou em dúvida para fazer a DEFIS já que é a primeira que eu faço.
No meu caso é só prestação de serviços, mas recebi a empresa esse mês e embora a sócia recolha INSS sobre um salário não tem folhas de pró labore, e também não tem registro de distribuição de lucros...como devo proceder nesse caso?

Obrigada!

R. Garcia
Boa tarde!

O campo 11 cita e pede Total de despesas no período abrangido pela declaração (R$) desta forma entendo que todos os valores devidamente apurados na DRE deverão ser informados neste, inclusive o valor do pro labore já informado em campo específico.

Att..