Retenção de IRRF (4,80% ? e CSLL 2,88%?)

Boa tarde,

Minha duvida é o seguite:

Faturei uma NF em um valor acima de 5000,00 e retive Pis/Cofins/CSll em um total de 4,65%, IRRf de 1,5% descrevi tudo na NF e enviei ao cliente (Pessoa Juridica) ate ai ok, mas a gerente do meu setor enviou uma copia da mesma à contabilidade e eles calcularam o IRRF 4,8% e CSLL 2,88%, o certo não seria IRRF de 3,3% e CSLL 1,88% já que uma parte dos impostos estavam descritos na NF enviada ao cliente?

Agradeço a quem puder me ajudar.

Tópico movido por Ricardo C. Gimenez para esta sala em 16 de julho de 2009 às 14:01:33.

Bruno, seu cálculo está corretíssimo. Os impostos retidos são como antecipações, e quando do pagamento tem que ser deduzidos.

Faço uma ressalva, observar se a Pessoa Jurídica a qual recebeu a NF creditou o pagamento a seu favor com as devidas retenções, pois em alguns casos, ainda que de forma errônea, fazem o pagamento pelo valor total da NF. Nesse caso, quando do pagamento o calculo será o valor cheio.

Ricardo, bom dia.

Obrigado por tirar minha duvida, vou verificar se a empresa pagou o bruto.

Atenciosamente,

Bruno Luis.