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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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acessos 942

antonio benjamim alves

Antonio Benjamim Alves

Iniciante DIVISÃO 3 , Técnico Contabilidade
há 8 anos Domingo | 9 abril 2017 | 22:57

Boa noite!
Gostaria de ajuda para as seguintes duvidas:
O speed fiscal é enviado em dois arquivos. Um para ICMS e outro para PIS/COFINS?
E como gerar credito de ICMS se o cliente me mandar o arquivo já pronto?
É possível o passo a passo ou um link especifico, pois não consigo encontrar um site ou link que seja claro.
Obrigado.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2 , Técnico Contabilidade
há 8 anos Segunda-Feira | 10 abril 2017 | 08:58

Bom dia Antônio!

O Sped Fiscal é um arquivo e o SPED PIS E COFINS é outro arquivo, os dois são distintos em suas estruturas!
Sobre o crédito ele discrimina dentro do arquivo o bloco E que é o de APURAÇÃO, no relatório de apuração você poderá ver as informações da apuração!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com
Whats (55) 999229619
antonio benjamim alves

Antonio Benjamim Alves

Iniciante DIVISÃO 3 , Técnico Contabilidade
há 8 anos Segunda-Feira | 10 abril 2017 | 09:17

Bom dia José Carlos!
Obrigado pela ajuda, mais na verdade estou recebendo o arquivo pronto do cliente e surgiu a duvida se ele esta fazendo esses procedimento. Haja vista que quem esta gerando o arquivo para o cliente é a empresa que da assistência que presta serviço na manutenção do programa utilizado na empresa.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2 , Técnico Contabilidade
há 8 anos Segunda-Feira | 10 abril 2017 | 09:31

Te aconselho acompanhar a apuração e o quanto ele toma de crédito, já peguei vários casos de clientes que faziam esse informação incorreta, o ideal é você acompanhar todo o processo na empresa, já que recebe o arquivo pronto!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com
Whats (55) 999229619
Luciano de Abreu Santos
Articulista

Luciano de Abreu Santos

Articulista , Account Manager
há 8 anos Segunda-Feira | 10 abril 2017 | 09:37

Bom dia Antonio.

Apenas complementando, fique atento aos possíveis cruzamentos de informações entre a EFD ICMS/IPI e a EFD Contribuições.

Caberia uma análise mais apurada das informações de ambos os arquivos, principalmente neste momento que você está se familiarizando com a sistemática de recebimento dos arquivos gerados pelo cliente.

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