Viviane
Bronze DIVISÃO 4 , Analista FiscalBoa tarde!
Tenho um cliente tributado pelo lucro presumido no regime de caixa.
Ele emitiu uma nota fiscal no valor de 529.077,70 com retenção de ISS e IRRF.
Ele recebeu o valor de R$ 504.037,64.
Minha dúvida:
O pis e cofins será sobre o valor que entrou na conta ou o valor na nota fiscal? Pois o valor que recebeu está com retenção de ISS!