Cfop 6101 / 6401 / 6403

Boa noite a todos,

Possuo uma loja de material de construção no Rio de Janeiro no SIMPLES e recentemente recebi uma nota fiscal de um fornecedor com produtos no CFOP 6101, 6401 e 6403.

1) Qual o CFOP correto que eu uso p/ emitir as minhas notas de saída p/ os meus clientes?
2) Qual o CFOP eu cadastro na entrada da NF-e no meu ERP nesse caso que tem 3 CFOPS diferentes na mesma nota?
3) No caso desses CFOPS, quais seriam os CST B e o CSOSN?

Muito obrigado a quem puder me ajudar!

Bom dia Bruno,

Há ainda muitos questionamentos que precisam ser respondidos antes disso.

Quanto à entrada de notas o CFOP da nota fiscal que você recebeu condiciona mas não determina o CFOP de entrada, ou seja, temos que saber o que você irá fazer com os produtos adquiridos.

Já quanto às notas fiscais de saídas você deve conhecer o NCM do produto e a tributação pertinente a ele.

Bruno, bom dia!

O primeiro passo é definir qual a finalidade da mercadoria, comercialização? Uso e consumo? Ativo imobilizado?, etc...

O segundo passo é verificar a tributação individual de cada produto existe na NF-e para definir o CFOP e CSOSN correto.


ENTRADA DA MERCADORIA NO ERP:

Comercialização por Antecipação Parcial: CFOP 1102 (dentro do estado) CFOP 2102 (fora do estado). - CSOSN 102
Comercialização por Substituição Tributária: CFOP 1403 (dentro do estado) CFOP 2403 (fora do estado). - CSOSN 500
Ativo Imobilizado: CFOP 1551 (dentro do estado) CFOP 2551 (fora do estado). - CSOSN 400
Uso e consumo: CFOP 1556 (dentro do estado) CFOP 2556 (fora do estado). - CSOSN 400


SAÍDA DA MERCADORIA NO ERP:

Venda por Antecipação Parcial: CFOP 5102 (dentro do estado) CFOP 6102 (fora do estado). - CSOSN 102
Venda por Substituição Tributária: CFOP 5405 (dentro do estado) CFOP 6404 (fora do estado). - CSOSN 500