Como declarar da DCTF valores pagos a maior de IRPJ e CSLL?

Uma empresa Lucro Presumido, apurou no primeiro trimestre de 2016, valores de IRPJ 6.468,64 e pagou 8.806,54. CSLL apurou 24.124,17 e pagou 34.212,36. Estes pagamentos foram feitos através de 3 DARFS diferentes, para cada tributo. como devo declarar, pois tentei declarar na retificadora, o valor correto do debito e os valores pagos, mas dá erro, dizendo que o valor pago é maior do que o apurado. Como faço então pra retificar?

Na DCTF do 1º trim/16 vc informa como débito o valor correto.

Na DCTF do 2º trim/16 vc informa na pág. pagamentos 1/3 de cada darf recolhido pelo valor do débito correto. inclusive proporcionalizando os juros selic.

Com isso haverá uma sobra nos DARFs recolhidos nos controles da Receita Federal.

Vc precisa alterar a ECD (se feita).

Fazer um pedido de restituição perd/comp e depois fazer um perd comp para compensar seu crédito com tributos devidos.