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Bruno Soares
Bronze DIVISÃO 3 , Analista ContabilidadeOlá, boa tarde! tudo bem?
Gostaria de saber como proceder com a compensação do valor de Pis e Cofins destacado indevidamente no DANFE, de uma vende de mercadoria para um cliente situado na Zona Franca de Manaus. Este cliente, tem a redução das alíquotas a zero, mas um dos produtos da NF, saiu com o Pis e Cofins.
Leandro Medeiros
Prata DIVISÃO 2 , Consultor(a) TributárioBoa tarde Bruno,
Se a NF for de meses anteriores e você considerou o valor do Pis/Cofins dessa NF na sua apuração o correto é retificar o SPED e a DCTF e realizar Per/Dcomp por pagamento a maior.
Sugiro ainda que você faça uma carta de correção para as informações complementares dessa NF informando o acerto, visto que o Pis/Cofins apenas configuram no .xml da nota fiscal.
Abçs.
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