Nota de serviço substituída

Boa tarde!
Uma nota de serviços referente ao mês 04/2017 foi substituída no dia 16/05/2017, sendo que o das do simples já havia sido gerado.
Qual procedimento a ser feito, retificar o simples e informar o valor da substituição no mês 05 ou continua na competência 04?

É necessário entender se a nf de 04/2017 foi cancelada ou não.

Caso não tenha havido o cancelamento, não há como reduzir o imposto devido.

Caso tenha havido seu cancelamento, deverá retificar o PGDAS do período excluindo o valor referente a esta nf. Em relação aos impostos federais a parcela de imposto paga a maior poderá ser compensado ou restituído conforme os Arts. 117 e 119 da Resolução CGSN 94/2011.

Em relação ao ICMS e ISS, é necessário verificar no estado e município respectivamente, se há alguma particularidade.

Na competência de 05/2017 deverá considerar a nova nf no cálculo dos impostos.

Anderson Possebon.

Obrigado. Ela foi substituida.