Dctf

Boa tarde!

Tenho um cliente optante pelo Lucro Presumido, onde no mês de Fevereiro/2017 emitiu nfs-e de prestação de serviços.

Enviei a dctf referente a Fev/17 com os valores de PIS e COFINS.

Preciso enviar hoje a dctf referente a competência 03/2017. Informo os valores de csll e irpj ou somente na dctf da competência 04/2017?

Boa tarde Alex
Isso mesmo ..nesta DCTF vc precisa informar o IRPJ-CSLL ..Esses impostos vc sempre tem que informar no mes de fechamento do trimestre

Qualquer duvida estou a disposição

Certo, e eventualmente se houver faturamento no mês de Março/2017 os valores de pis e cofins tambem?

Aléx,

Para fins de DCTF, o IRPJ E CSLL apurado trimestralmente, sempre são informados na DCTF da competêncial final do trimestre (Ex 1° trimestre de 2017- informa na DCTF DE 03/2017)

PIS E COFINS CUMULATIVO é informado mensalmente.

Patrick,

No caso, a empresa não teve movimento em Janeiro/2017, ocorrendo o primeiro faturamento em Fevereiro/2017.

A Dctf da competência 01/2017 preciso aguardar a liberação da nova versão para transmitir?

Sim, transmite somente o que tiver movimento,
quando liberarem a nova versão, você informa os meses que não tiveram movimento.