IRRF - Retenção com alíquota incorreta

Prezados, bom dia!

A empresa (destinatário) recebeu uma nota fiscal de entrada com retenção do IR de 4,8%.

Porém, a alíquota correta é IRRF de 1,5%.


- Foi emitido e pago o DARF de IRRF apenas ref. 1,5%.

- A empresa emitente declarou o imposto retido com a alíquota 4,8%.


Como faço para resolver isso?

Desde já agradeço a atenção!

4,8% é a aliquota cheia do imposto, te aconselharia a falar com o emissor e ver o motivo que reteve na sua totalidade o imposto.
Conheço casos assim, e não houve problema, até porque o problema na real seria o imposto nao ser recolhido.

E oriente nas proximas fazer por 1,5%

Boa tarde, Flávia.

A NFS-e foi emitida para órgão público, por acaso?

Olá Paola e Hellen!

A nota foi emitida para empresa particular.

Já entrei em contato com a empresa emitente (que também é uma empresa particular) e verificamos que realmente a alíquota deveria ser 1,5%.

Fiquei preocupada pelos seguintes fatos:
- a empresa emitente aproveitou a retenção de 4,8% na sua apuração dos impostos.
- porém, a empresa destinatária efetuou o pagamento apenas ref. 1,5% de IRRF.

O que faço com essa diferença de 3,3%?

Desde já agradeço a atenção!

Flávia,

A NFS-e foi emitida com retenção de 4,8%, porém a NFS-e foi paga com retenção de 1,5%, é isso?

Pode substituir a NFS-e e reapurar o IRPJ, com essa diferença a recolher.

Isso mesmo Hellen.

Ok, farei isso!

Muito obrigada!

Qualquer dúvida, volte a postar!