Retificação DAS por NFs Cancelada

Boa noite Colaboradores, estou diante da seguinte situação ?

Uma Microempresa optante do Simples na véspera do encerramento da Competência 12/ 2016 emitiu uma NFs de grande Valor em favor de uma Empresa contratante. Em Janeiro/2017 informei o faturamento no PGDAS considerando o valor da mencionada NFs. Contudo após 02 meses a empresa Contratante não considerou a NFs haja vista existiam umas divergências contratuais e solicitou que a NFS fosse CANCELADA, como de fato foi pela empresa emitente. Minha pergunta é.

a) o DAS referente ao mês 12/2016, que considera o valor da NFs, e que ainda não foi pago , pode simplesmente ser retificado?
b) Após o cancelamento da NFs e a retificação do PGDAS 12/2016 será necessário realizar outro procedimento?

Aguardo colaborações.

Luciani, a empresa cancelou a nota por processo na receita estadual ? já que o prazo para cancelamento normal já foi expirado


como o DAS nao foi pago, dá sim para retificar o PGDAS,

a unica alteração que terá que fazer,

1) retificar a DEFIS
2) recalcular novamente todos os PGDAS de 01 a 04/2017, e se foram pagos , verificar sobre a compensaçao


Marlus

Boa noite Marlus. Obrigado pela contibuição.
Trata-se de uma Nota Fiscal de Prestação de Serviço. Portanto o Cancelamento foi feito na Prefeitura.
Assim sendo devo proceder para retificar a Competencia 12/2016 a DEFIS e averiguar se isso implica em mudanças nas demais competencias? é isso msm?

Muito Obrigado desde já

Isso mesmo LUCIANI!