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TRIBUTOS FEDERAIS

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Calculo de receita pelo Simples para geração do DAS e relató

Silvana Campos

Silvana Campos

Bronze DIVISÃO 4, Assistente Administrativo
há 7 anos Sexta-Feira | 30 junho 2017 | 10:25

Caros, bom dia.
Tenho uma empresa de serviços de limpeza ME, com CNAE principal 43.99-1-99, aberta em out/2015, optante pelo Simples. Todavia não houve movimentação em 2015 e 2016. A primeira nf-e foi emitida em fev/2017. Fui informada que preciso calcular o recolhimento dos anos de 2015 e 2016 e também preciso preencher o DASN com a movimentação da empresa. Não consigo gerar o DAS para pagamento dos meses em que há movimetação. Achei que o calculo seria automático assim como o é para MEI. Como calculo os valores com base nas receitas de fev até jun/2017 para guia mensal do DAS desses meses?

Fev - R$ 14.930,00
Mar - R$ 21.330,00
Abr - R$ 0,00
Mai - R$ 4.210,00
Jun - R$ 12.800,00

Att,

Silvana Campos

"O insucesso é a oportunidade de começar novamente mais inteligentemente."
(Henry Ford)
Marcelo

Marcelo

Ouro DIVISÃO 1, Encarregado(a) Administrativo
há 7 anos Sexta-Feira | 30 junho 2017 | 10:30

Bom dia Silvana,

Você calcula normalmente, como se fosse fazer o DAS do mês atual.
Você apenas altera a data de pagamento que a multa e juros o próprio sistema calcula.
Antes de fazer o DAS dos meses de 2017, vc tem que entregar os anos de 2015 e 2016 zerados e fazer a DASN sem movimento, só assim vc conseguirá emitir os DAS ref Fev a Junho/2017.

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