Preenchimento ECF

Boa tarde!

Podem me ajudar com a seguinte questão:
Quando a empresa tem imposto retido no decorrer do ano e utiliza estas retenções para compensar o IRPJ estimativa mensal, como informar na ECF?
Exemplo fonte pagadora informou 70.000,00 de retenções, utilizei no decorrer do ano 20.000,00 para os recolhimentos mensais, ainda fiquei com saldo negativo de 50.000,00.
Na ECF Bloco N630 linha 20 (imposto retido) informo os 70.000,00 e na linha 24 (pago por estimativa) não informo nada, ou:
Na ECF Bloco N630 linha 20 (imposto retido) informo os 50.000,00 e na linha 24 (pago por estimativa) informo 20.000,00?

Obrigada

Marta você deve informar esses valores no registro Y570 e o que foi utilizado nos que você citou!

José Carlos obrigada, mas consegue me informar no exemplo que dei como ficaria os valores em cada registro?

Agradeço

Bom dia.

Pessoal, fizemos a contabilidade de uma empresa, de 01/01/2016 à 30/09/2016. Fiz a ECD desse período, mas na ECF o sistema não deixa eu fazer esse período, apenas anual. Como podemos proceder ?

Bom dia Yuri

A ECF é unica, então deve ser gerado apenas um arquivo, o processo normal é no arquivo da segunda contabilidade o mesmo gerar na ECD o registro I157 com o saldo e o numero da conta do seu plano, sendo assim ele recupera as duas ECDs dentro da ECF para a validação!

Caso não consigam vou te mandar uma mensagem privada com um assunto!

Jose Carlos Barbosa Pereira, obrigado, irei fazer dessa forma.

Boa tarde!

@Marta, você conseguiu descobrir?
Estou com a mesma dúvida.
Informei detalhadamente as retenções sofridas no Y570. O que daria, usando seu exemplo, os 70.000,00. Utilizei 20.000,00 nas minhas apurações ao longo do ano. Informei no N620 esses valores utilizados mês a mês.

Dúvida: No registro N630 linha 20 eu informo os 70.000 que foram retidos ... os 20.000 que foram aproveitados.... OU os 50.000 que ainda não foram utilizados?

Obrigada.

Obs: Na linha 24 (pago por estimativa) informei o valor pago durante o ano todo, tanto via DARF como via PERDCOMP.

Oi Camila, ainda não consegui.
Enviei pergunta também para consultoria e informaram o Y570, mas não responderam no detalhe, vou tentar novamente e se me responderem, transcrevo aqui.

Abs
Marta

Fiz uma ECF Lucro Real anual onde se informa retenção no final do ano e o proprio PVA rateo o valor total colocando apenas o valor do imposto que seria devido sendo assim

Imposto devido 500

Retençao total descrita no Y570 1000


Imposto retido 500

Saldo 0,00

Marta, você deve informar da seguinte forma:



Ficha y570 – o total dos IRRF’s retidos conforme comprovantes de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras e batendo com o relatório do E-CAC Fontes Pagadoras – 70.000
Ficha N620 – Lance o valor aproveitado e deduzido do IRPJ devido – 20.000
Ficha N630 – Lance o valor não aproveitado, que sobrou – 50.000



Boa tarde!

Podem me ajudar com a seguinte questão:
Quando a empresa tem imposto retido no decorrer do ano e utiliza estas retenções para compensar o IRPJ estimativa mensal, como informar na ECF?
Exemplo fonte pagadora informou 70.000,00 de retenções, utilizei no decorrer do ano 20.000,00 para os recolhimentos mensais, ainda fiquei com saldo negativo de 50.000,00.
Na ECF Bloco N630 linha 20 (imposto retido) informo os 70.000,00 e na linha 24 (pago por estimativa) não informo nada, ou:
Na ECF Bloco N630 linha 20 (imposto retido) informo os 50.000,00 e na linha 24 (pago por estimativa) informo 20.000,00?

Obrigada