Ajuda - Estorno de Pis a recolher (destacado a maior)

Bom dia amigos... Um dúvida bem simples (não estamos com nenhuma pessoa do fiscal hoje na empresa :D)!

Possuímos uma empresa de Lucro Presumido e infelizmente, por um problema de parametrização em nosso sistema, a alíquota de Pis saiu com a tributação de 1,65% ao invés de 0,65%.

Gostaria de saber se posso fazer o estorno da diferença de 1% que seria pago indevidamente.

Lembrando que ainda estamos apurando o Pis e Cofins, por isso pegamos a diferença.
Ainda não fizemos nenhum pagamento dos tributos, muito menos os SPEDs.

Muito obrigado e no aguardo.

Atenciosamente,
Lucas Coelho Benzi

Ola Lucas.

Sim!!! a diferença ficará no Ativo na conta de Tributos a Recuperar ou especificadamente em:

D - PIS a recolhido a maior
C - PIS a recolher.

O crédito deverá ser atualizado mensalmente pela SELIC com IN SRF 1300 de 2012 CAPITULO IX.

Espero ter ajudado.

Opa, ajudou sim Daniel!

Muito obrigado!