csll e irpj

Boa tarde,

Estou com uma duvida cruel em questão do calculo do imposto CSLL, e do IRPJ, meu sistema já me da o calculo pronto, porem estou com medo de ter algo errado e queria saber qual alíquota devo usar, qual a correta, como proceder?

Desde já agradeço muito

Sou nova neste departamento...

Ola Vanessa

Qual a atividade da empresa serviço comércio.

Sobre a Base de Calculo
IRPJ CSLL
Venda Serviço
8% 12%
12% 32,00%

Alíquota
IRPJ CSLL
15% 9%

Deve considerar se é Lucro Real ou Presumido devido o valor de dedução da base R$ 60.000,00 ( 20.000,00 por mes ).
Deve considerar as receitas financeiras e demais receitas no periodo
Deve considerar se houve retenção ( serviços prestados).

No link abaixo há uma planilha de apuração de IR e CSLL

https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/255437/apuracao-irpj-lucro-real/