Imposto pago a maior

Boa Tarde Pessoal
Preciso de um auxilio

O cliente emitiu a nota fiscal mês 05/2017 sem as retenções 4,65% e o tomador fez o pagamento da retenção mesmo assim e a contabilidade não foi comunicada, portanto, o calculo do pis e do cofins foi feito sem esta retenção. Fazendo o calculo correto com a retenção o pis e o cofins ficariam acumulados no mês 05/2017, portanto, como estes darf foram pagos a maior eu posso compensar na csll e no irpj pelo perdcomp? Já que o pis e o cofins no mês 06/2017 não terá imposto para abater por causa da retenção?