Zelia Nunes Pontes
Prata DIVISÃO 2 , Administrador(a)
Boa Tarde
Pessoal
Tudo bem?
Preciso de ajuda...
No mes 05/2017 o Pis e o Cofins foram pagos a maior, porque o cliente emitiu a nota sem a retenção e seu tomador pagou a retenção mesmo assim e a contabilidade nao foi comunicada.
Como faço com a Efd Contribuições e a Dctf? Eu entendo que devo colocar com esta retenção seria isso?
A minha maior duvida e quanto a Dctf o programa nao aceita colocar o pagamento a maior que o debito, e o valor do debito correto seria de R$ 4,80 e o cliente pagou R$ 8.003,00. Na Dctf no campo de pagamento eu coloco os R$ 4,80 e preencho as informações do darf pago ou nao coloco nada?