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Amanda Santos
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeOlá Pessoal, bom dia!
Devo recolher o IRRF(1,5%) e o PIS/COFINS/CSLL (4,65%), sobre os honorários advocatícios, onde o serviço foi realizado de PJ para PJ.
Neste caso a guia de recolhimento deve ser nominada pela PJ que realizou o serviço, ou pela PJ que recebeu o serviço?
No aguardo,
Amanda Santos
Odair Oliveira
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Sim devera ser retido sobre o serviços.
Quem realizou serviço deveria ter discriminado isso na nota fiscal, se ele não reteve o tomador dos serviços poderá reter.
Se o prestador for enquadrado no simples nacional, você não precisa reter o serviço.
Amanda Santos
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeOdair, obrigada pela resposta!
No caso a empresa encaminhou a nota para o cliente, e o mesmo pagou sem descontar os valores a serem recolhidos. Sendo assim, a empresa que efetuou o serviço pode emitir uma guia no nome dela mesma? ou deve emitir no nome de quem tomou o serviço?
Aguardo,
Odair Oliveira
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Amanda,
A empresa deve emitir a guia no nome dela mesma.
com os códigos
IRRF: 1708
CSRF: 5952
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