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Henrique Fogato
Bronze DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalOlá a todos, por gentileza alguém pode me dizer oque posso fazer para retificar uma DAS que apurei com o valor maior, da competência de Janeiro de 2017. Como devo proceder? Há como retificar com um valor menor? o que acontecera com o valor que o cliente pagou a mais?
obrigado!
Liliane Santos
Prata DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeBoa tarde, Henrique
Vá em apuração de DAS e digite a competência que será retificada e faça com o valor correto. O valor pago a mais, você poderá pedir a restituição ou fazer a compensação para abater outra guia.
Yuri Aquino
Moderador , Encarregado(a) ContabilidadeSomente complementando o comentário da colega Liliane Santos, caso opte pela compensação, ela somente poderá acontecer tributo a tributo, ou seja, por exemplo, somente poderá compensar ISS com débitos de ISS, ICMS com débitos de ICMS, e assim por diante.
Caso opte pela restituição, a mesma terá de ser feita para cada órgão competente responsável pelo tributo: IRPJ, CSLL...para RFB. ISS para a Prefeitura e ICMS para a Sefaz.
Henrique Fogato
Bronze DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalObrigado Liliane, e obrigado Yuri pelas respostas, me ajudaram muito.
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