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Rodrigo Lima
Iniciante DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom dia,
Estou com um problema em uma empresa.
Ela é prestadora de serviços, é optante do lucro presumido,
o seu PIS e COFINS vem retido na fonte, já descontado na nota, sendo assim o sistema da DCTF não aceita pois não a Débitos a declarar, e agora apareceu pendencias de DCTF desde 2014, qual o procedimento correto a ser feito? Pois DCTF zerada o sistema não aceita.
Cláudio Antônio da Silva
Ouro DIVISÃO 3 , Técnico ContabilidadeOlá Rodrigo Lima
Você deve fazer a DCTF informando os valores dos débitos e depois informando o valor dos créditos vinculados, que no caso é o valor que foi retido nas notas fiscais.
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