José Lauro Iaksch
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde!
Fiz uma Perd/Comp compensando Saldo Negativo de CSLL (Empresa Lucro Real Anual) de um determinado ano e recebi uma notificação.
"Os débitos de estimativa informados na ECF são diferentes dos valores apresentados na DCTF correspondentes.
Estimativas divergentes
Período de apuração Janeiro Fevereiro....
Vlr ECF 1.000,00 0,00
Vlr DCTF 0,00 0,00 "
No mês de Janeiro ouve mesmo estimativa não informada em DCTF, nos demais meses não ouve estimativa.
Nos demais meses a empresa teve "saldos" Negativos de CSLL (retenções maiores que a apuração).
Pergunta: Devo retificar a DCTF de Janeiro e informar o valor de estimativa apenas, ou os "saldos" negativos da CSLL devem ser informados no LACS ?
*Coloquei os saldos entre " " para não confundir com base negativa