Simples Nacional não apurando impostos federais.

Boa tarde, tenho uma empresa (cafeteria) na qual estou tentando gerar a DAS porém só calcula INSS, não apura PIS/COFINS/CSLL/IRPJ sendo que está no anexo correto e nos meses anteriores apuraram normalmente.

Já aconteceu isso com vocês? Como proceder?

Obs.: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação
monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS
deve utilizar essa opção).

Amanda Lopes

Qual foi a receita bruta da empresa nos últimos 12 meses?

Receita bruta dos últimos 12 meses de R$ 140.184,14.

Amanda Lopes

Então é por este motivo.
Se você verificar o anexo I (comércio) verá que na primeira faixa - até 180.000,00 - os únicos tributos incidentes são o ICMS e a CPP. Conforme o faturamento dos últimos 12 meses aumenta os demais tributos vão sendo incorporados na alíquota do Simples.
Na segunda faixa, por exemplo, além do ICMS e da CPP também incidirá a COFINS.

Sugiro que verifique as tabelas da LC 123/2006. Lá consta todas as alíquotas detalhadas de acordo com a receita auferida nos últimos 12 meses.

Caso a dúvida persista volte a postar.

Muito obrigada pelo auxílio!