Cálculo de PIS e COFINS

Boa tarde a todos.

Gostaria de um auxílio.

Estou fazendo um trabalho acadêmico da disciplina de Laboratório de Práticas, porém estou com certa dificuldade nos cálculos do pis e cofins. Trata-se de um comércio varejista de móveis com tributação federal no lucro real anual. Preciso fazer a DCTF e o SICALC de ambos.

Tenho os seguintes dados:
PIS a compensar: R$ 1.914,00
COFINS a compensar: RS 8.816,00

PIS a pagar: R$ 4.125,00
COFINS a pagar: R$ 19.000,00

A minha dúvida é como contabilizar e calcular o valor pelo qual irei fazer a DCTF e o SICALC desses itens

Desde já, agradeço.

Rudinei,

Lançamentos contábeis:

D - PIS a recolher: 1.914,00
C - PIS a compensar: 1.914,00

D - COFINS a recolher: 8.816,00
C - COFINS a compensar: 8.816,00

Valor a ser informado em DCTF e elaboradas as guias de recolhimento (SICALC):

PIS - 2.211,00
COFINS - 10.184,00

At.,