EFD Contribuições preenchimento com retenção

Boa tarde,

Tenho um cliente que faz retenção dos impostos PIS e COFINS, e não gera impostos a pagar, como deve ser preenchida a EFD Contribuições?

Att,

Bruna

Bruna,

O seu cliente sofre retenções de PIS e COFINS? Se sim, elas devem ser informadas no registro A100, que é o registro das notas fiscais de saída.

Bom dia Aline,

O meu cliente presta o serviço e quem recolhe os impostos retidos é o tomador. Você sabe me informar qual o CST de PIS e COFINS que devo informar?

Bom dia,


Aline, e no caso de PIS e COFINS isentos por exportação?

Obrigada!!