Beatriz
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente AdministrativoNo exercício de 2015, nossa empresa era tributada pelo Lucro Real Anual. Levantamos créditos tributários referentes a 2015, no ano de 2017.
Tais Créditos foram contabilizados como Retificação de Exercícios Anteriores. Como esses créditos afetam o resultado do período de 2015, apuramos o imposto de renda proporcional a operação, e o mesmo foi contabilizado.
A pergunta, que fica é no tocante as Declarações Acessórias:
DCTF: Retifico a DCTF referente a Março de 2016 (com a apuração anual do IRPJ /CSLL)?
ECF: Lançarei os valores no e-Lalur da ECF 2018?