DCTF e Retenções PIS e Cofins

Boa tarde,
Gostaria de uma informação!

Uma empresa teve retenções de PIS/ COFINS, numa nota de prestação de serviços, o qual foi pago antecipadamente pelo cliente.

Dúvida: na DCTF, onde devo informar os valores retidos, além do saldo restante que será pago pela prestadora de serviços?

Agradeço e aguardo!

Att

Olá Auriete!

Na DCTF você irá informar somente o saldo à pagar referente ao PIS e COFINS. Os valores retidos são informados na EFD Contribuições.

Obrigada Edna, entendi.

Abraço!