Victor Santiago
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBoa noite!
Recebi uma nota do fornecedor só que verifiquei que foi emitida de forma errada.
Na hora de escriturar essa nota nas entradas do meu sistema eu devo alterar as informações divergentes ou devo colocar como veio na nota?
A nota é uma compra de mercadoria para revenda onde o fornecedor emitiu com CFOP 5.949 e CSOSN 0400, então devo escriturar na entrada com o CFOP 1.102? Neste mesmo caso identifiquei que o produto é ICMS-ST, o correto seria alterar o CSON 0400 para 0500?
Desde já agradeço!
