DAS Emitida sem retenção de ISS

Boa tarde caros colegas,

Meu cliente acabou esquecendo de destacar o iss retido em uma NF de Novembro para um cliente de outro município e eu acabei lançando ela como valor cheio para fins de cálculo DAS.
O tomador do serviço acabou destacando e recolhendo o ISS, porém meu cliente pagou a DAS com vencimento de Dezembro sem o desconto do retido.

Existe alguma forma de eu me compensar desse ISS no próximo DAS. Ou teria que retificar a apuração de Novembro?

Desde já agradeço a atenção de todos!

Att,
Jean Carlos Pauli

Jean Carlos Pauli, boa tarde.

Primeiro você terá de qualquer forma que retificar a transmissão de Novembro/2017 para o programa entender que há um valor pago a maior, no caso, o ISS.

Após isso você poderá sim compensar o ISS em um outro mês de apuração, porém ai temos um pequeno detalhe:

Você só consegue compensar crédito de ISS do município X com débito de ISS do município X. Não consegue compensar crédito do município X com débito no município Y.

Outro ponto é que o DAS precisa estar vencido, para que na tela de compensação apareça o débito passível de compensação.

Resumindo, dependendo do valor, no final das contas isso acaba nem compensando.

Jean, boa tarde!

O correto é a retificação do mês que foi declarado errado e posteriormente fazer a compensação.