lucro real compensação imposto retido no exterior

estou passando por uma questão nova e gostaria de auxílio.


Uma empresa lucro real trimestral que teve imposto retido no exterior sobre serviço prestado.
Sei que posso compensar, e que tenho que fazer o cálculo do valor compensável porque a empresa tem receitas no Brasil também.
Mas não estou conseguindo fazer isso na prática, se simplesmente coloco e retiro as receitas de prestação de serviços, para saber o valor compensável, quando posso fazer a compensação, visto que terei recolhimentos no exterior no mês de janeiro e fevereiro. Se posso compensar saldo do imposto retido em trimestres seguintes mesmo não tendo receita do exterior.

Se alguém já tem essa experiência na prática, me auxilie, por favor.



obrigada