Nota fiscal de entrada /saída

Boa tarde, tenho um cliente que trabalha com sucata e que me passou um valor de receita no mês de dezembro que utilizei para emitir a guia do simples, agora ao abrir o sistema pra fazer a importação das notas fiscais de entrada do mês de dezembro, observei no NFStock algumas notas que não constavam na minha relação, ao indagar o cliente descobri que foi uma venda sem nota fiscal porém o comprador emitiu as notas fiscais de entrada dessa mercadoria, meu cliente tentou bancar o esperto para não recolher o Simples sem essas vendas.
Agora como faço com essas notas? Emito o simples sobre elas? Como faço para considera-las no simples ?
Agradeço a ajuda que me derem.

Mary Castro

Mary, boa tarde!

O seu cliente tem inscrição estadual? Se sim, o primeiro passo é o que o mesmo emita a nota fiscal.
Ele sendo contribuinte do ICMS o cliente dele não poderia emitir as notas.

Boa tarde Lucas, sim, meu cliente é contribuinte do ICMS , os dois envolvidos fizeram besteira mesmo, é possível emitir essas notas retroativas ? Foram feitas notas em Novembro e Dezembro.
agradeço sua ajuda
Mary Castro

Mary,

Se o seu cliente emite nota eletrônica não é possível retroagir.

Mas de qualquer forma, se fosse possível, o outro envolvido na situação teria que cancelar as notas emitidas.

Veja com ambas as partes a possibilidade de fazer uma denúncia espontânea na SEFAZ do RJ.

Esta bem Lucas, vou ver com os clientes o que faremos, muito obrigada pela sua ajuda.

Att

Mary Castro