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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Nathalie Santos.

Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 1 ano Quinta-Feira | 1 fevereiro 2018 | 08:27

Além de trabalharmos para o Governo de graça ainda temos que ficar a merce de suas decisões e cumprir seus prazos.
*Acompanhando....


" Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina."
*Cora Coralina

Eloizio

Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a)
há 1 ano Quinta-Feira | 1 fevereiro 2018 | 08:53

Consegui acessar por um link, no Portal do Simples: "PGDAS-D E DEFIS - 2018".
Como disse anteriormente, consegui gerar de uma Empresa.
Mas devem estar ajustando o link, ainda, pois desapareceu novamente.

Peterson

Bronze DIVISÃO 3, Encarregado(a) Fiscal
há 1 ano Quinta-Feira | 1 fevereiro 2018 | 08:54

Heloisa Rodrigues Gozzi referente as notas de serviço, quando for recolhida pelo Prestador, as alíquotas e valor de ISS não aparecem no sistema e nem na nota, pois será recolhido direto pela guia do DAS.. Já as notas emitidas fora do município, pelo menos as que eu emiti, estão vindo com as alíquotas normal... A prefeitura liberou também a opção de recolhimento do ISS (retido na fonte ou recolhido pelo Prestador)quando for fora do município, mas isso vai depender da atividade da empresa, tem atividade que libera as duas opções e tem atividade que é só o Tomador que recolhe.
Mas caso não esteja aparecendo as alíquotas, segue exemplo de calculo para vc achar, referente a nova tabela do anexo III novo.

RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;
Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V
PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V
AD: Alíquota da DAS
RBT12 x Alíquota% – PD / RBT12 = PORCENTAGEM x 100,00 = AD (alíquota que será usado para calcular guia DAS)
1.200.000,00 x 16% - 35.640,00/1.200.000,00 = 0,1303*100,00 = 13,03
13,03 * 32,50% = 4,23 alíquota de ISS

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