Antecipação Tributária SIMPLES NACIONAL

Boa tarde!

Tenho uma empresa ( comercio) inscrita no Simples Nacional e adquiri ( para revenda) um produto de uma Industria( Simples Nacional) Minas Gerais NCM 9615.19.00.
Por gentileza gostaria de receber um passo passo para o cálculo da antecipação tributária, devido a mudança do cálculo , o produto em São Paulo está na Substituição Tributária , devo recolher esse diferencial .

Desde já agradeço a colaboração


Selma

Selma Maria da Conceição,

Qual foi a classificação fiscal de entrada do produto?

CFOP e CST, houve recolhimento de algum produto?

Carlos

Boa tarde!


Classificação Fiscal = 9615.19.00
CFOP = 6.101
CST 0101

Nas informações complementares constas o valor aproximado dos tributos , e a permissão de aproveitamento de ICMS .


Agradeço o retorno

Selma

Selma Maria da Conceição,

Veja se enquadra na hipótese?

Artigo 313-G do RICMS/SP

NCM DESCRIÇÃO
9615 Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (“pince-guiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes (exceto os da posição 8516 e suas partes)

MVA ORIGINAL: 73,35 %

Protocolo ICMS 36/2009, este imposto tinha que ter sido recolhido na saida.