SPED Fiscal (EFD)

Ajudou sim Marcos!!
Muito orbrigado pela atenção.

Att.

Bom dia. Também utilizo o mesmo sistema, e ja adianto que também tenho dificuldades com integrações, pelo mesmo motivo do outro colega, sistemas distintos com layouts distintos...
Ainda sofro com importar NF-e a vista e a prazo (acumuladores diferentes).
No restante, de importar as NFEs de saida é tranquilo aqui. Agora as de entrada dos fornecedores eu já nem tento, visto que os códigos de produtos são diferentes e nem imagino a bagunça que ficaria.

Eu gostaria de saber dos colegas, como estão fazendo com o livro fiscal do SPED. Pois verificando com a GIA, fica muito diferente do que o cliente faz, visto que o SPED é gerado pelo cliente.
Alguém poderia me dizer qual o procedimento utilizado internamente ?

Atte.

Bom dia!!!
Gostaria de ajuda para entender alguns itens do layout do SPED Fiscal:

1- O que seria Movimentação física do Item? Referente ao Registro C170(Itens do documento) - Nº 9 do Campo IND_MOV - Podendo ser Sim ou não.
2 - O que seria Indicador de período de apuração do IPI? Referente ao Registro C170(Itens do documento) - Nº 19 do campo IND_APUR - Podendo ser Mensal ou Decendial.
3- No Registro C170 tem diversas informações de IPI, PIS e Cofins, só que na maioria das notas fiscais(Principalmente as impressas) não apresentam essas informações. Ex: Codigo de Situação tributária referente ao Cofins, Pis e Ipi.
4- O que seria Código de enquadramento tributária referente o IPI, como eu relaciono o produto a esse codigo de enquandramento, que tipo de nota pode aparecer.

Desde já, muito obrigado.

Boa tarde a todos, procurei e não encontrei nenhum topio que esclareça minha duvida...que é a seguinte: Trabalho com uma empresa de Lucro Real que esta obrigada a enviar o Sped Fiscal a partir de 01/2011, seu CNPJ está na Lista dos obrigados...porém como tem uma Filial e o CNPJ da mesma não consta na lista...terei que apresentar o Sped Fiscal da filial ou será somente o da Matriz? Agradeço caso alguém possa esclarecer esta duvida, ou informe algo a respeito para que eu possa ler. Obrigada

Bom dia a todos.
Como todos estão passando pelo mesmo processo, e também como todos sabemos a lei sai
com urgência mas fonte de informação é guerra aberta, pois nunca temos fontes confiáveis e rápidas.
Como a decisão dos registros a serem entregues e os prazos são de âmbito estadual, sugiro que seja aberto um tópico especial por matérias separadas....
Matéria 1 dúvidas nos registros
Matéria 2 dúvidas qto a legislação
Penso que assim as questões ficaram mais claras.
A disposição.

Su, respondendo a sua questão,
será necessário entregar apenas a empresa que consta na lista, sua filial não.

Bom dia. O que rege a obrigação não é apenas a listagem da empresa na lista. Deve observar a legislação estadual. Nosso caso existe a obrigação caso a empresa esteja enquadrada em algumas situações, CNAE's e etc. Tivemos um caso parecido com este.

Gente bom dia!
verificando no site, observei que tem 3 empresas que a partir de 01.01.2011 estarão obrigadas a entregar o sped fiscal, e o perfil é o A. Estou com uma dúvida: Isso quer dizer que vou entregar o movimento de dezembro? ou que vou começar a entregar em fevereiro que no caso é a movimentação de janeiro?
Outra coisa... estou completamente perdida sobre o sped e apesar de antes já ter lido algumas coisas a respeito, não consigo entender. Onde posso ir para ver passo a passo o que deve ser feito? A empresa precisa ter o e-cpf e o e-cnpj para assinar qdo for enviar? ou o sped fiscal é como se fosse o sintegra? Eu utilizo o programa Fortes informática, minhas empresas utilizam talões fiscais M1 uma faz as notas fiscais eletrônicas. Preciso ter um outro programa? Aqui em Natal o sped fiscal é entregue todo dia 15. Como a empresa ficou obrigada a partir de 01.01.2011, será que haverá alguma prorrogação? Alguém pode me tirar essas dúvidas?

Você irá entregar o movimento de Janeiro, que será entregue em Fevereiro, ou em data que sua legislação estadual especificar.
Acredito que o SPED em ambito nacional não terá mais prorrogações. Em questão de SPED, o programa do cliente é quem deve gerar o arquivo, visto que o controle de estoque específico é dele. Caso você queira gerar o mesmo, fica a seu critério.
O EFD é simplesmente a escrituração que você transmite via GIA/Sintegra, de forma um pouco mais completa. Ainda mais que seu perfil é o A. Perfil A é pessimo para preenchimento, pois em cupons fiscais deve-se destacar os produtos inclusos em cupons fiscais. É um pouco complexo.
Existem diversos sites com informações. No ForumContabeis você encontra muita coisa, assim como no spedbrasil.net

Atte.

Obrigada Lucas, ajudou muito, principalmente quando vc me aterrorizou dizendo que o Perfil A é péssimo kkkkk.
Realmente entendo que tudo o que é novo gera muita apreensão, estou lendo bastante a respeito para poder não errar.
Ainda ficou uma pequena dúvida: Para entregar o sped é preciso utilizar o certificado digital e-cpf ou e-cnpj? ou vou entregar no mesmo processo que entrego o sintegra, apenas gero o arquivo e envio? Fiz vários testes e até agora não consegui sair do canto pois sempre dá erros que ainda estou estudando para ver o significado pois nem sempre vem bem detalhado, é preciso ter um manual ao lado e mesmo assim é difícil decifrar. Vou virar detetive kkkkkkk.
Obrigada.

Desculpe por ter esquecido este detalhe. Você pode utilizar-se de ambos.
Qualquer um dos dois certificados pode assinar o EFD. Porém para ECD, somente o e-CPF. Então é mais viável pedir o e-cpf do que e-CNPJ. Porém para NF-e somente e-CPF. Então tem que ver qual adequa melhor a empresa.
Dicas. LEIA sempre o Guia Prático. SEMPRE. As suas dúvidas realmente estão ali, não é só mais um manual idiota. Procure sempre, pelo campo que deu erro, ex. C170. Abra o guia prático, e pesquise o C170, verifique as regras de validação... e assim por diante.
Nota: Alguns erros que dizem ser no C190 por exemplo, podem estar no C170 e C100. Não necessariamente o erro está onde o programa apresenta.

Atte

Lucas, obrigada pela resposta. Acabei de baixar o guia Prático. Vou seguir sua orientação. Mais uma vez, obrigada.

Boa tarde,

Alguem saberia me dizer aonde posso consultar a Obrigatoriedade do Sped Fiscal a partir de 2011 - algum site que possa consultar CNPJ se minha empresa esta obrigada ???

Boa tarde luis. Você deve consultar a legislação estadual para verificar a obrigatoriedade da EFD.
Cada estado faz a sua obrigatoriedade.

Boa tarde Luiz. Nesse site vc pode consultar também.

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/consulta-cadastro-efd.htm

Lucas e vcs tiveram que enviar o Sped Fiscal da filial? Aqui em Minas olhei lista e vaor da receita anual...Obrigada

Marcelo...mto obrigada pela resposta...estou totalmente perdida...pedi informação na Administração Fazendaria e a Chefe disse que devo aguarda nova lista...uma vez que a filial foi aberta em 07/2010...no msm mês da publicação da portaria...

Tenho uma dúvida empresa que em 12/2010 era optante pelo simples nacional e em 01/2011 optou pelo Lucro Prezumido está obrigado a entregrar o Bloco H (inventário) em 02/2011?

desde ja Agradeço a todos

Boa noite,

Preciso de ajuda, a EFD de transportadora, no guia consta situações que não é preciso informar o registro d130, o meu programa não gera, ate ai tudo bem, o problema é que o validador exige que seja informado o registro d130 que nem temos que gerar.
Alguém sabe de alguma coisa ou esta com o mesmo problema?

desde já obrigada.

Ola pessoal
Estive consultando o site da SEFA PR e vi que minha empresa tem data de obrigatoriedade da EFD com inicio em 01/04/2011. A partir de quando deve entrar a EFD? De abril em diante ou tenho que entregar relativo aos meses anteriores?

Abraço a todos.

Ola pessoal boa tarde.
Fui transmitir o SPED e apareçeu uma msg de erro ( FILHO OBRIGATORIO NAO INFORMADO ) como faço para resolver este problema.


Att. thonny

Bom dia - Antonio Carlos De Oliveira

Voce foi transmitir o SPED Fiscal ?

Ou qual foi ?

Bom dia,

Carlos Alexandre da Silva

Se sua obrigatoriedade começa em Abril, fará a entrega do arquivo digital em Maio, referente ao mês de Abril/2011. Verifique se em Abril começa a sua obrigatoriedade do SPED ou é seu prazo final para entrega do arquivo referente a totalidade dos meses de 2011 (Jan, Fev, Mar).

Atte.

Boa noite Antonio Carlos seje mais especifico pois não entendi vc esta validando o SPed ou Transmitindo?