simples nacional

Bom dia
ESTOU GERANDO SIMPLES NACIONAL ,POREM MEU CLIENTE É INDUSTRIA E ULTRAPASSOU O LIMITE DE 3.600.000,00 ,ESTANDO OBRIGADO A GERAR O ICMS A PARTE .MINHA DUVIDA É : COMO GERO ESTA GUIA COM CODIGO 046-2 MESMO? O CALCULO PODEM ME DIZER ,SOU DO INTERIOR DE SÃO PAULO

OBRIGADA

Bom dia Patricia Souza Giachetto
Quando a empresa ultrapassa os R$ 3.600.000,00 precisa recolher o ICMS/ISS como se fosse empresa RPA. No seu caso você vai adotar o método de débito e crédito para apurar o ICMS e recolher em guia a parte. Lembrando que empresas nessas regras também estão sujeitos a entregar declarações como se fosse RPA.

Att

Ricardo
qual aliquota de ICMS deverei estar utilizando como base de calculo do ICMS ?a interna ou a que eu achar com base na faixa 5

Patricia Souza Giachetto se ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00, você utiliza a 6° faixa.
O método do recolhimento vai ser igual das empresas RPA, ex: comprou com 18%, se credita. Vendeu por 18%, debita. Comprou por 12%, credita. Vendeu por 18%, debita etc.

Att