Francislaine de Souza
Prata DIVISÃO 1, Não Informado Olá amigos, bom dia!
Estou com uma dúvida vê se alguém saberia me ajudar! Para emitir a NFS-e em Juiz de Fora/MG precisamos colocar como informativo em todas as notas a alíquota de ISS. Sendo assim, tenho uma empresa que é sujeita ao fator R e estou precisando passar para ela a alíquota do ISS para emitir uma NFS da competência 02/2018.
Para isso estou fazendo o seguinte cálculo:
Pego a RB do faturamento e folha de salário 02/2017 a 01/2018 ( que se trata da receita bruta ANTERIOR ao período de apuração - NO CASO ESTOU TENTANDO DESCOBRIR A ALÍQUOTA PARA FEVEREIRO) ; faço a divisão e descubro primeiro qual anexo ela estará enquadrada na competência 02/2018.
Depois de descobrir o anexo, aplico a conta:
RB (02/2017 a 01/2018) x aliq nominal -dedução
RB (02/2017 a 01/2018)
E faço a repartição para então passar ao meu cliente o valor da nova alíquota da competência 02/2018. Meu pensamento está correto?
Desde já, agradeço!