DCTF - Preenchimento quando tributo pago em atraso.

Pessoal, bom dia!

Quem puder me ajudar, eu agradeço.

Em 11/2017 pagamos o PIS E COFINS em atraso, ocasionando multa, ou seja, tinha um débito de 100,00 e uma multa de 5,00, resultando no DARF pago fora do prazo de 105,00, como exemplo.

Na DCTF, eu preenchi da seguinte forma:
Valor do débito: 105,00
Informações do DARF: informei então o principal de 100,00 e a multa de 5,00, e ficou no campo VALOR PAGO DO DÉBITO: 105,00

No entanto, recebi uma intimação da RFB, cobrando essa multa de 5,00, como se eu não tivesse pago.

Minha dúvida no entanto é: Na DCTF eu deveria ter informado no campo valor do débito os 100,00 sem a multa?

Tem apenas 2 meses que envio a DCTF, sou muito crua neste assunto, se alguém puder me dar uma luz, será de grande ajuda.

Obrigada.

Camila,
o valor do débito teria que ser 100,00, que é o valor devedor.
A multa tem o campo próprio para ser informada.

Como vc colocou 105,00 vc informou para receita que devia 105,00 mais pagou apenas 100,00, os 5,00 que vc recebeu não é referente a multa, mais sim referente aos 5,00 a mais informado no débito.

Att!!!

Gustavo Souza Franco, obrigada pelo retorno!

Mais uma dúvida, neste caso terei que retificar a DCTF certo? Quanto a intimação, sendo processada a DCTF retificadora, imagino que será sanada; o valor das multas está no relatório da situação fiscal, como pendente, ele sairá de lá? você sabe me informar? Ou neste caso terei que comparecer a unidade da RFB para justificar este erro no preenchimento da declaração?

Retificando a DCTF irá sanar, desde que seja feita corretamente.

Att!!!

Gustavo Souza Franco, muito obrigada!!!