Retificação do Simples Nacional

Boa tarde.

Precisei retificar a apuração de janeiro e fevereiro de 2017, referente ao valor no regime de competência, no qual havia deixado em branco e somente preenchi no regime de caixa, que de fato é o da empresa.

Nesse caso percebi ao entregar a Declaração referente a janeiro de 2018, onde a somatória dos 12 últimos meses estava a menor, devido a essa falta de informação nas 02 declarações no regime de competência.

Dúvidas:

Ao retificar janeiro e fevereiro, o recibo consta com os valores dos impostos corretos, no qual foi pago.

a) Quando fui no campo da apuração de 2018, o sistema do simples me deu a mensagem, que eu tinha que retificar todos os outros meses, referente Março a dezembro /2017. Achei estranho...

b) No momento da retificação de Março e Abril /2017, os valores aumentaram, acrescentando um valor x de Cofins e aumentou o ISS.

Porque esse aumento dos impostos, sendo que o valor do faturamento bruto mensal não mudou???


Alguém poderia me ajudar, por favor? Muito obrigada!

Nivea, boa tarde!

Abaixo respostas:

a) É isso mesmo, tem que retificar todos os meses posteriores a retificação.

b) Com o acréscimo dos valores de janeiro e fevereiro, provável que tenha muda a faixa de enquadramento, por isso as diferenças noa apuração.

Boa tarde, Lucas!

Primeiramente muito obrigada pela atenção em me ajudar.

Falei com um outro contador de manhã, e o mesmo me disse exatamente isso.

Antes, como não havia acumulado os valores de janeiro e fevereiro, a empresa estava na faxia de 6%, e após as duas retificações, mudou para a segunda faixa, aumentando as alíquotas dos impostos.

Já emiti todas as guias para pagamento, porém está com um valor bem alto, com multas e juros.

Será que consigo parcelar esses débitos ou foi apenas quando a Receita liberou o PERT?

Obrigada!

Nivea,

Em relação a parcelamento não sei, talvez um outro colega possa te ajudar com mais precisão.

Nivea Costa boa tarde


Esses debitos do simples nacional se vc não fez nenhum pedido em 2018, voce consegue parcelar, espere essas diferenças cair no sistema e solicite, lembrando que a primeira parcela, é para dois dias depois da solicitação.

Bom dia,

Passei o Das de 02/2018 e o cliente ja pagou.
So que nas atividades econômicas foi marcado errado.
Gostaria de saber se tem como ser retificado ? Corrigir esse erro, porem o valor não mudaria continuaria o mesmo

Bom dia Nubia!

É possível a retificação sim, porém, dependendo da alteração, os valores também irão mudar.

Lucas Rocha

E o que eu faço com o valor que ja foi pago ??
vou ter que pagar novamente ? ou apenas a diferença ? como é feito isso

Nubia,

Somente a diferença. Quando você terminar a apuração, o próprio site já vai dar a opção para imprimir o DAS da diferença.