Apuração do Simples Nacional que ultrapassou o sublimite

Bom dia!

Estou com uma dúvida em relação ao cálculo da apuração do Simples Nacional, da competência 01/2018, quanto ao valor que ultrapassou o sublimite de R$3.600.000,00. Segue abaixo as receitas:

RBT12: 4.171.371,82
RPA: 160.556,52 (sendo, 125.103,52 sem ST - 25.553,00 com ST e 9.900,00 anexo III com retenção ISS)


Coloquei as informações no PGDAS e o valor devido foi 16.122,00 e no meu sistema o valor devido foi 96.768,33.

Alex, possivelmente no seu sistema esteja calculando o ICMS , mas como a empresa esta acima do limite, o PDGAS está correto


Márlus

Márlus Mauri de Meira Mathias.

Já que a empresa ultrapassou o sublimite de 3.600.000,00 no ano anterior. Então, nesse caso, no de 2018 irá apurar o ICMS por fora, certo?

isso mesmo, os impostos federais serão recolhidos pelo DAS, o ICMS e o ISS serão por conta gráfica ( débito/crédito )

Márlus

Márlus Mauri de Meira Mathias.

Obrigado.