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Tcheler de Oliveira
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde,
Fizemos a alteração do regime do presumido para o simples em janeiro, porém emitimos a nota fiscal de janeiro retendo os impostos conforme o lucro presumido.
Como fazemos para lançar esses valores retidos na nota no PGDAS e apurar o imposto devido?
Barbara Alves
Prata DIVISÃO 2 , Analista FiscalBoa tarde
simples não tem retenção federal
o correto seria substituir a NF ou desconsiderar as retenções, no site pgdas não tem como colocar tais retenções.
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