DAS pago sem ter movimento de NF

Boa tarde

Preciso muito de uma orientação.
O cliente não teve movimento em 12/2017, porem por erro foi gerado DAS para o mesmo, uma vez que sempre emitia nota com o mesmo valor.
E em Janeiro acabou emitindo duas NF's porem, foi lançado apenas o valor de 1 nota no DAS.

Sendo assim na correção de dezembro que ja foi o pago era sem movimento e em Janeiro que era duplicado ficou com apenas 1 nf, agora na retificação de Janeiro, resta um saldo a pagar.

Como faço para usar o credito do DAS pago em Dezembro para diferença de Janeiro?

Exemplificando
12/2017 - NF 0
DAS 12/2017 - lançamento 10.000,00 - DAS pago de 450,00

01/2018 - NF 2 (20.000,00)
DAS gerado ref a 10.000 - DAS pago 450,00

Retificação de 01/2018 - 20.000,00 - DAS 900,00

Retificação de dezembro - sem movimento, porem existe um credito de 450,00 referente ao pagamento erroneo.

No aguardo.

Obrigada.

boa tarde,

Dentro do site do simples tem um link para compensação(abaixo), você deve retificar dezembro declarando "0" de faturamento para "sobrar" esse credito e poder usar no debito de janeiro, mas a ultima vez que fiz você só consegui compensar um credito com um debito já vencido, se ele não tiver vencido não aparece para compensar.

www8.receita.fazenda.gov.br

Andreia, boa tarde

Ainda não consegui compensar, pois o debito ainda não aparece.
Sabe me dizer quantos dias levam para entrar em débito? Fiz ontem a retificação.

Obrigada


Bom dia!

Andréia, por favor, consegue me auxiliar?! O débito ainda não aparece! Se refere a uma retificação de Dezembro/2017 e DAS de Janeiro/2018.
No extrato aparece retificação de Janeiro e DAS da diferença não pago.


Desde já agradeço.